为严格做好后勤管理处维修材料（物品）的采购和使用管理，特制定本办法。

一、后勤管理处成立维修材料（物品）采购工作领导小组，负责专项采购，严格履行维修材料（物品）的采购和使用、管理程序；

二、凡购买维修材料（物品），需由科室（中心）提出申请报告和计划，说明材料（物品）的用途 ，经采购工作领导小组或会同审计部门组织相关人员对所购材料（物品）的市场价格、质量进行考察、调研后，根据所购材料（物品）的额度，经处长、主管院长、院长批准后，由科室（中心）或采购小组会同审计部门进行采购；

三、采购人员要坚持原则，所购材料（物品）必须保证质量，不能以次充好，虚开发票，一经发现，将对采购人员和相关人员进行严肃处理；

四、各类材料（物品）采购后必须严格进行登记，认真履行入库手续，购买材料（物品）发票、清单应齐全相符。

五、各科室（中心）领用材料（物品）时，必须严格履行出库手续，认真填写领用材料（物品）的数量、使用时间、领取人及使用部位，定期报相关部门备案。

六、各科室（中心）对现有材料（物品）要严格登记管理，对在维修、更换、安装过程中拆换下来的所有材料（物品）应妥善保管，写明清单，注明使用时间、地点、数量及其它情况，经办人和部门负责人签字后报相关部门备案。

七、对确实不能再继续使用，达到报废程度的材料（物品），需履行报废手续后方可出卖，资金由后勤管理处统一管理，任何单位和个人不得私自交易和挪用，一经发现，严肃处理。